05.08.2019 в 07:49
ГТД по импорту
Добрый день!Ранее был задан вопрос и получен ответ: Добрый день! ТОО на СНР (упрощенный режим БЕЗ НДС) купили товар из Китая для дальнейшей реализации. По ГТД был оплачен НДС, пошлина и сбор. Как в 1с 8.3 правильно посадить приход по ГТД (пошагово с наименованиями документов) и какие проводки необходимо сделать, чтобы в ОСВ все было корректно закрыто. Ответ: По данным материалов 1С В 1С импорт оформляется: - документ «Поступление ТМЗ и услуг с видом операции»- вид операции «Импорт». В графе «Контрагент» в документе выбирается иностранный поставщик, в карточке которого указывается страна резиденства и заполняется номер налоговой регистрации при его наличии. Страна резиденства выбирается из классификатора стран мира. Валюта документа поступления заполняется исходя из валюты, указанной в договоре с контрагентом. Курс валюты заполняется из регистра сведений Курсы валют на дату оформления документа. Задать необходимый курс валюты для конкретного документа можно по гиперссылке «Цены и валюта», указав его в строке «Валюта взаиморасчетов». При проведении документа валютные операции будут пересчитаны в тенге по указанному курсу. Для отражения таможенных сборов и пошлин, уплаченных при импорте товаров из стран, не являющихся участниками ЕАЭС, в конфигурации необходимо оформить документ «ГТД по импорту». Документ может быть оформлен на основании поступления. При этом данные по номенклатуре и таможенной стоимости будут заполнены автоматически. В документе «ГТД по импорту» указываются данные по номеру декларации, сумма сбора, пошлины и т.д. Для распределения сумм таможенной пошлины, сбора, начисленного НДС, необходимо воспользоваться кнопкой «Распределить», при помощи которой сумма пошлины, сбора и НДС распределяются по номенклатуре в соответствии с таможенной стоимостью. В документе можно указать следующие значения: НДС; НДС, уплачиваемый методом зачета; НДС с измененным сроком уплаты. При выборе значения НДС с измененным сроком уплаты, в графе «Срок уплаты НДС» необходимо указать конечную дату по уплате НДС. В графе «Вид поступления» необходимо указать поступление с кодом строки, актуальным для отчетного периода. На основании указанных сведений, данные будут отображаться в Декларации по НДС (форма 300.00). Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей. Информация по каждому разделу ГТД заполняется на отдельной закладке в документе. Добавление и удаление разделов ГТД производится с помощью кнопки «Добавить» на вкладке «Разделы ГТД». По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной пошлины и НДС. При проведении документа «ГТД по импорту», сформируются проводки по увеличению стоимости номенклатуры (на сумму таможенного сбора и пошлины), по отнесению НДС в зачет, а также записи в регистр НДС к возмещению. На основании документа может быть сформирована печатная форма ГТД (по кнопке «Печать»). Рекомендуемая корреспонденция счетов: Получен товар по импорту ДТ 1330 КТ 3310 Начислены таможенные платежи и сборы ДТ 1330 КТ 3230 Уплачены таможенные платежи и сборы ДТ 3230 КТ 1030 Уплачен НДС на импорт ДТ 1420 КТ 1030 Включение НДС на импорт в себестоимость ДТ 1330 КТ 1420 ....Но дело в том, что наше ТОО НЕПЛАТЕЛЬЩИК НДС и и счет 1420 не закрывается. Каким документом и в какой вкладке нужно включать в себестоимость. Уже не в первый раз даете некорректные проводки, которые в ОСВ висят. Возможно ли получить от вас подробный и пошаговый ответ с наименованием документа, вкладки и актуальных счетов?
