Налоговый вычет у одного налогового агента

Работник является совместителем, при исчислении ИПН нужно учесть вычет МЗП 42500?

Выплата дивидендов в ТОО

ТОО на упрощенном режиме, без НДС. ТОО было открыто в январе 2017 г. на общеустановленном , в мая 2018 г. была смена режиме на упрощенный режим деятельности. 1. Надо ли за 2017 г. выплачивать дивиденды и платить за него ИПН в размере 5%? 2. После закрытия полугодия в оборотной сальдовой ведомости какой смотреть счет (5610 или 5710) по кредиту? 

Зачет суммы НДС, уплаченного по импорту

 Можно ли взять в зачет НДС от Таможенного союза, Если да где он отражается в 300 форме? Когда делаю поступление где написано в 1 С вид поступления указываю "Товары приобретенные с НДС?"

Выписка по эквайрингу

Добрый день! Ранее задавали вопрос по выписке эквайринге, получили ответ с неактульаными счетами: Добрый день! ТОО на СНР (упрощенный режим БЕЗ НДС) работают с POS-терминалом. Какими документами в 1с 8.3 вносят платежи картой и выписки из банка по картам? Как списывается (какой проводкой) в 1с удержанная банком комиссия? Какие проводки должны быть в каждой вкладке документа "Оплате картой" и при разноске банка? Так как платежи от физлиц, можно ли выписать одну счет-фактуру в конце месяца на общую сумму? Какие при выписке счф должны быть проводки, чтобы в ОСВ ничего не висело? Ответ: Проводки: В программе 1С бухгалтерия предусмотрен документ в разделе Продажа - Оплата платежными картами. Вы можете воспользоваться этим документом. При этом документ даст проводки: Дебет 1284 (Банк/эквайринг) Кредит 1210 (Покупатель) 10 000 тенге Затем документом Покупка услуг списываете услугу банка по договору эквайринга: Дебет 7210 (услуги банка) Кредит 3310 (Банк) 1 000 тенге Зачет аванса: Дебет 3310 (Банк) Кредит 1284 (Банк/эквайринг) 1 000 тенге Платежным ордером входящим делаете зачисление на расчетный счет выручки за минусом услуг банка по договору эквайринга: Дебет 1030 Кредит 1284 (Банк/эквайринг) 9 000 тенге. Счет 1284 отсутствует в Плане счетов. Также непонятно откуда берется документ "Покупка услуг списываете услугу банка по договору эквайринга: Дебет 7210 (услуги банка) Кредит 3310 (Банк) 1 000 тенге". Т.к. есть Оплата платежными картами ( в момент фактической оплаты картой), далее приходит выписка банка по карте, с удержанной комиссией. Каждый раз необходимо вручную считать комиссию? Нужен более развернутый в какую вкладку документа "Оплата платежными картами"(реквизиты платежа, эквайринг) какие счета ставить. Из какого документа брать цифры: "Затем документом Покупка услуг списываете услугу банка по договору эквайринга: Дебет 7210 (услуги банка) Кредит 3310 (Банк) 1 000 тенге Зачет аванса: Дебет 3310 (Банк) Кредит 1284 (Банк/эквайринг) 1 000 тенге" И какие ставить проводки (в каких вкладках) при реализации Частному лицу?

Заполнение ФНО 328

Получен товар с России, при заполнении 328 заявления столкнулась с пунктом Договор и дата заключенного договора. Если с поставщиком договор не заключен что мне указать в данной графе?

Оборот по реализации товаров на экспорт

Заключили договор с Таджикистаном, на поставку и установку оборудования. некоторые комплектующие для этого оборудования будут закупаться в Китае и не растамаживаясь в РК будут направлены в Душанбе. Как правильно оформить данную сделку? как оформляется экспорт в Таджикистан? какие у нас обязательства перед таможней и налоговыми органами?

Платежи картой и выписки из банка по картам

Добрый день! ТОО на СНР (упрощенный режим БЕЗ НДС) работают с POS-терминалом. Какими документами в 1с 8.3 вносят платежи картой и выписки из банка по картам? Как списывается (какой проводкой) в 1с удержанная банком комиссия? Какие проводки должны быть в каждой вкладке документа "Оплате картой" и при разноске банка? Так как платежи от физлиц, можно ли выписать одну счет-фактуру в конце месяца на общую сумму? Какие при выписке счф должны быть проводки, чтобы в ОСВ ничего не висело?

Выписка ЭСФ фасованного товара

 При фасовке товара как правильно заполнить графы 15 и 16 раздела G? Ставить номер исходящей декларации?

Дополнительная ФНО 320

Добрый день, наша компания занимается в том числе, реализацией импортированных товаров с ЕАЭС. Есть один из заказчиков, который просит предоставлять накладную и счет-фактуру одновременно (без этих документов не запустят на территорию). В связи с изменением правил выписки ЭСФ, при каждой поставке нам необходимо сдать 328 и 320 формы для получения необходимого номера декларации. Получается, в случае ввоза и поставок более одного раза в месяц, мы будем каждый раз сдавать дополнительную ф. 320. В итоге может получиться более 2-ух дополнительных форм. Не будет ли вопросов со стороны налоговых органов?

Аренда автомобиля у физического лица

Какие налоги надо платить если арендуем технику (легковую машину) у работника фирмы? Все расходы списываем на эту технику (запчасти.бензин)