Как списании испорченное оборудование?

ТОО в 2012г.  купил  оборудование (сервер) за границей, не ТС. Оборудование  пришло  не доработанное  и  сразу же  на  тестировании были  выявлены дефекты. Товар  пытались  вернуть обратно, но  в  связи с тем  что данная  компания оформляла банкротство  никто  этот  товар никуда  не  принял  обратно.  Мы  составили  дефектный  акт,  подавали  в суд  официальные  письма на эту  компанию нерезидента, но так  ничего  и не добились.  Теперь этот  товар  висит   с 2012 года на стоимость 26 млн. тенге. Как  правильно   списать  товар  который  находится  на складе?

Счета-фактура выставляется с НДС или без НДС, при передаче автомобиля в аренду на территории России?

ТОО (юридическое лицо) передает в РФ ООО(юридическому лицу) транспорт в аренду на длительный срок по договору аренды. Ежемесячно выставляются счета-фактуры и акты выполненных работ.  В этом случае счета-фактуры выставляются с НДС или без НДС?

Какие сроки для аннулирования и выписки исправленного ЭСФ?

Дата аннулирования и дата отзыва ошибочных счетов-фактур. Какой срок?

Можно ли договора-цессии брать на вычеты согласно?

ТОО в декабре 2016 года  был заключен  трех сторонний договор-цессии, в котором затраты за услуги, работы переходят в счет долга нам. Можем ли мы отразить договор-цессии в 100.00 форме КПН поставив на вычеты?

Может ли покупатель товара вправе отказаться от получения счета-фактуры на бумажном носители по товарам включенный в Перечень?

Наша организация перешла на ЭСФ, у нас есть один поставщик которые выписывает нам с/ф на бумажном носителе, но казалось бы что здесь такого, но у них есть такой товар который входит в перечень изъятий, имеем ли мы право принимать у него товар который входит в перечень изъятий на бумажном носителе?

Какими будут проводки в 1С по физлицу, получившему услуги по страхованию и удержанию ИПН?

Нашей компанией заключен договор добровольного страхования на случай болезни  со страховой компанией. Кроме работников застрахованы физические лица не являющиеся работниками ТОО. в программе проведено поступление услуг от страховой компании Дт 1620 Кт 3310.  Какими будут проводки в программе 1 С по физлицу, получившему услуги по страхованию и удержанию ипн? Какими документами следует провести в 1с данные операции?

Как в акте выполненных работ отразить НДС?

ТОО встало на учет по НДС. Оказывает маркетинговые услуги. При выписке счет-фактуры и акта выполненных работ (оказанных услуг) покупателю, сумма НДС указывается только в счет фактуре. А в акте выполненных работ указывается только сумма уже с НДС. Покупатель требует, чтобы и в акте выполненных работ (услуг) указывалась сумма НДС отдельно от общей выставленной суммы. Однако компания, обслуживающая 1С, говорит, что сумма НДС в акте выполненных работ указываться не должна. Каковы требования по выписке Акта выполненных работ (услуг) ? должна ли сумма НДС быть прописана отдельно?

Какой порядок выписки товарно-транспортной накладной (ТТН)?

Деятельность ТОО  - транспортно - экспедиторские усли (автоперевозки). По РК и за пределами РК. Какой порядок выписки транспортных накладных при оформлении перевозок ?

Что признается датой совершения оборота в случае приобретения работ, услуг от нерезидента, не являющегося плательщиком НДС и не осуществляющего деятельность через филиал?

Нерезидент из России выполнил услуги на территории Казахстана для нашего ТОО , акты выполненных услуг от 05.12.2016г., счет-фактура от 09.12.2016г. В договоре о счет фактуре речи нет, есть только о предоставлении акта выполненных услуг. Какой датой  проводить в бухучете выполнение услуг ?

Как признать в учете сомнительное требование (дебиторскую задолженность)?

Наше ТОО в 2013г совершило несколько сделок по реализации товара ТОО «МММ» с отсрочкой платежа 14 банковских дней на сумму 500 000тг. В 2015г задолженность была частично закрыта (250 000тг). На сегодняшний день образовавшаяся дебиторская задолженность до сих пор не погашена и покупатель погашать ее не планирует!   В каком году данная задолженность будет признана «сомнительным требованием» в бух. и налоговом учете? Какие у нашего ТОО возникают обязательства перед бюджетом по уплате налогов?
Обязаны ли мы признавать данную задолженность в налоговом учете как  «сомнительные требования» по наступлению срока таковой или мы можем оставить ее до момента закрытия нашего ТОО?