Заполнение 100 формы

У ТОО есть депозит. Банк при выплате вознаграждения удерживает КПН 15% (что составило 30 000 тг). При составлении 100 формы в строке 100.00.038 КПН составил 17 000 тг. Что будет в строке 100.00.39 исчисленная сумма КПН (0 или -13000)? Если 0, то существует перенос этой разницы?

Строка 100.00.041 Чистый доход

Здравствуйте! мы ТОО на оур, по итогам составления 100.00 годовой у компании - убыток(строка 100.00.036 с минусом), заполняем ли мы строку 100.00.041 чистый доход с "-"? Благодарим

Налоги и сроки уплаты у ТОО

Добрый день! ТОО на упрощенке оплатили 21.02.2019 г. нерезиденту РФ за услуги (Организация работ по поверке (калибровке) СИ: Дефектоскоп ультразвуковой А1220 МОНОЛИТ) на сумму 5400 рублей. Это оборудование было куплено в мае 2015 г. Услуга оказана на территории РФ г. Москва. Документы еще не получены, кроме счета на оплату. ВОПРОС: 1. Какие налоги и какие сроки уплаты возникают у ТОО 2. Нужно ли сдавать отчетность и какую?

Начисленные на затраты резервы по отпускам

ТОО общеустановленный режим, льгота по КПН (100% уменьшение) согласно учетной политике начисляет резервы по з/плате (СН,СО). Берутся ли эти резервы на вычеты в 100.00 форме? Или они по БУ берутся, а по НУ не берутся?

Отзыв налоговой отчетности

Добрый день! Хотел отозвать 870.00 фно допик за 2 кв 2018г., но в заявлении теперь нет пункта "Дополнительная" как теперь быть?

Покупка услуг на территории РФ

Добрый день! Нам не резидент (Россия) в том году. Оказывал УСЛУГУ, но на территории РФ. Выставил акт и счет фактуру сумму 600 000 руб плюс 18% ндс выходит 708 000 руб. Как правильно отразить поступление в 1С? Будем ли платить НДС в бюджет России, раз услуга оказана не на территории РК?

Вычеты по КПН

Здравствуйте, ТОО перешло на общеуст.режим 01.01.2018г., делая годовой отчет за 2018г. возникает вопрос можно ли взять на вычеты сумму расходов на товар приобретенный до 2018г.? т.к. реализация его была в 2018г. В какой строке ф.100 указать сумму расходов по данному товару?

Земельный и имущественный налог

Здравствуйте подскажите какие строки надо заполнить приложение 700,02 к отчету 700,00 за 2018 год ИП имеет АЗС и налога на имущества в какую строку декларации нужно отразить так чтоб сумма к уплате появилась в уведомлении и какое кбк на имущество ИП

Смена режима ИП

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, ИП общеустановленный режим, без НДС(сдают ф.200.00 и 220.00), хотят перейти на упрощенный режим, что для этого нужно? какая процедура?

Открытие патента

Здравствуйте, подскажите пожалуйста как открыть патент? что для этого нужно? какое налогооблажение у патента? какая отчетность?какие ограничения? может ли субаренда квартир работать по патенту?