07.01.2020 в 10:56
Закрытие долга взаимозачетом встречных требований
Добрый день! Работник поликлиники приобретает у поставщика поликлиники для себя для своих нужд лекарство, оплатив наличными. Ему выдают фискальный чек на руки и счет-фактуру в адрес поликлиники. Сам поставщик не имеет право отписывать лекарство на физ.лицо и выставил поликлинике. Работник нам не сообщил, а по сверкам выявилось что поставщик эту сумму включил в акт сверки, ЭСФ не успели отклонить, как нам быть? как в 1С провести? это было в декабре 2019г., касса по 1С закрыта уже, поздно проводить РКО и авансовый отчет. Возможно ли учесть данную сф и чек проводкой через бухгалтерскую справку? какими проводками? минуя поступление тмз, авансовый отчет, реализацию.